Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040072
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 69,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 69,95 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 216852 |
Dados do empenho de número 02010184
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - CRAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0036 - Cuidando das Familias
- Projeto / Atividade: 2.104 - Bloco de Financiamento da Proteção Socia l Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010184 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 30010105 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.090,02 |
| 30010049 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.090,02 |
| 29020039 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.278,34 |
| 29020058 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.278,34 |
| 29030029 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.643,93 |
| 01040035 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.643,93 |
| 30040046 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.917,76 |
| 30040047 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 69,95 |
| 30040072 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 69,95 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.917,76 |