Dados do pagamento de número 11040001
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 86,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 86,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 130850 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS.
- Número da portaria: 079/2024
- Data da portaria: 10/04/2024
- Destino: JARDIM - CE
- Início 10/04/2024
- Final 10/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 86,56 R$
- Valor total: 86,56 R$
- Motivo O PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO SR VEREADOR QUE RESIDE FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME RESOLUÇÃO 163/2022
Dados do empenho de número 10040001
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO FRANCI SCO DOS SANTOS .
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Jardim
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0044 - Apoiando o Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.002 - Coordenacao e Manutencao do Plenario
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: O PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO SR VEREADOR QUE RESIDE FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME RESOLUÇÃO 163/2022
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040001 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 86,56 |
| 10040013 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 86,56 |
| 11040001 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 86,56 |