PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08020180
- Data do pagamento 08/02/2024
- Valor 306,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 306,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 699764 |
Dados do empenho de número 02010055
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ACONTESE EMPRE ENDIMENTOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2022.05.04.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito - GAB
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.002 - Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA DOCUMENTOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MODALIDADE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2022.05.04.1 E CONTRATO Nº20220729.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010055 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.448,00 |
| 01020005 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 306,00 |
| 08020180 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 306,00 |
| 07030036 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 306,00 |
| 09040003 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 306,00 |
| 10040022 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 306,00 |
| 09050234 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 306,00 |
| 10050016 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 306,00 |