PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050052
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 44.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 44.800,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | C. E. F. | 0032 | 6240139 |
Dados do empenho de número 02010172
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLIN ICAS PADRE CIC ERO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Chamamento'
- Número da licitação: '2023/04- SMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0016 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção do Programa de Órteses e Próteses
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES/PRODUTOS ÓPTICOS DESTINADOS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010172 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 270.000,00 |
| 01020020 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.950,00 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.950,00 |
| 06030026 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.800,00 |
| 08030038 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.800,00 |
| 03040016 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.800,00 |
| 08040034 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.800,00 |
| 06050048 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.800,00 |
| 08050052 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.800,00 |