PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050002
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 7.281,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.281,64 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 699047 |
Dados do empenho de número 02010619
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS E OUTRAS REPARTIÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - SESP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010619 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 09020065 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.746,93 |
| 22020077 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.746,93 |
| 14030004 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.678,23 |
| 25030003 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.026,86 |
| 11040084 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.026,86 |
| 11040083 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.678,23 |
| 03050035 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.281,64 |
| 06050002 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.281,64 |