PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040215
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 571,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 571,90 | 0 | Caixa Econômica Federal | C. E. F. | 0032 | 6240139 |
Dados do empenho de número 26020027
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.2'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.020 - Gerenciamento e Manutenção da Rede de Saúde Mental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAPS INFANTIL, SECRETARIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020027 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.239,30 |
| 20030082 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.723,50 |
| 22030102 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 571,90 |
| 12040211 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.723,50 |
| 12040215 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 571,90 |
| 15040012 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.880,90 |
| 26040030 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.137,00 |
| 10050237 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.880,90 |
| 10050236 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.137,00 |
| 10050041 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 803,00 |
| 03060061 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.123,00 |