PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050023
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 1.766,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.766,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 507857 |
Dados do empenho de número 26020032
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.2'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SAMU. SECRETARIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020032 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.348,05 |
| 20030079 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.039,50 |
| 22030097 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 217,20 |
| 12040173 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.039,50 |
| 12040171 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 217,20 |
| 15040016 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.766,70 |
| 10050046 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.049,10 |
| 15050023 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.766,70 |
| 03060066 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.347,60 |