Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	76,60	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0433	580619

Diárias

Beneficiado: FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS
Número da portaria: 093/2024
Data da portaria: 05/03/2024
Destino: AURORA - CE
Início 11/03/2024
Final 11/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 76,60 R$
Valor total: 76,60 R$
Motivo concessão de 20% de uma diária integral em favor do Sr. Francisco Ermesson Pereira Santos, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho,con a finalidade de resolução de procedimentos referentes ao adolescente M.S.S, conforme solicatação judicial, bem como visita ao Conselho Tutelar local, para trabalho conjunto do caso, na cidade de Aurora/CE, com saída aos 11/03/2024 ás 08:00h (oito horas) e retorno aos 11/02/2024 às 20:00h (vinte horas), conforme portaria nº 093/2024-SEDEST, de 05 de março de 2024.

Dados do empenho de número 20030005

Empenho feito em 20/03/2024
Tipo: Global
Credor: VIA MEDICAMENT OS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE - LTDA- ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.12.19.1'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0016 - Atenção Especializada à Saúde
Projeto / Atividade: 2.030 - Serviços de Atenção Domiciliar - SAD
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para Atender as Necessidades do SAD, Junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/Ce. Conforme Ordem de Compra N° 202400726.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20030005	20 de março de 2024	Empenho	Realizado	10.500,00
18040084	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	10.500,00

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