PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040025
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 318,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 318,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 507857 |
Diárias
- Beneficiado: AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO
- Número da portaria: 101/2024
- Data da portaria: 22/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 25/02/2024
- Final 27/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 318,66 R$
- Valor total: 318,66 R$
- Motivo CONFORME PORTARIA.
Dados do empenho de número 01030106
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGENOR NOGUEIR A COSTA FILHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de diaria em favor do servidor Agenor Nogueira Costa Filho, ocupante do cargo de motorista, para custeio de viagem até a cidade de Fortaleza -CE, no dia 25/02/2024 com retorno dia 27/02/2024, com a finalidade de transportar paciente para realizar tratamento de saúde, conforme portaria Nº101 /2024-GAB/SESAU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030106 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 318,66 |
| 01030055 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 318,66 |
| 18040025 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 318,66 |