PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050002
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 1.280,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.280,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | C. E. F. | 0032 | 6240139 |
Dados do empenho de número 12040008
- Empenho feito em 12/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: M. F. DE MELO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.21.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Rede de Atenção Primária a Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401163.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12040008 | 12 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 6.800,00 |
| 22040003 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 660,00 |
| 22040002 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 15050003 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 660,00 |
| 15050002 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |