PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040068
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 4.860,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.490,86 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 93657X |
Dados do empenho de número 03040011
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: S A ENGENHARIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '2022.04.06.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0023 - Acesso à educação e qualidade do ensino
- Projeto / Atividade: 1.008 - Const., Amp. e Ref. de Unid. Escolares Escolares do Ens. Fund. e Quadras Polies
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras transferências do FNDE
- Histórico: A COMPLEMENTALÇAO AO EMPENHO Nº 02010635 DE: 02/01/2024, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL PADRE CICERO (CASA VERDE E AMARELA) - BAIRRO MONSENHOR MURILO DE SÁ BARRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.04.06.1 - SEDUC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040011 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 248.703,75 |
| 17040003 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 243.843,52 |
| 17040002 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.860,23 |
| 19040069 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 243.843,52 |
| 19040068 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.860,23 |