PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040066
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 327.399,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 302.516,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 116459 |
Dados do empenho de número 18030022
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: S A ENGENHARIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '2023.12.15.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.039 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES - TEATRO MARQUISE BRANCA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2024.03.14-0001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030022 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 17040011 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 327.399,33 |
| 19040066 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 327.399,33 |
| 09050087 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 172.600,67 |
| 15050086 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 172.600,67 |