Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	957,50	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0433	507857

Diárias

Dados do empenho de número 05040022

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: RENATA ARANER BEZERRA XAVIER
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONCEDER A Sra. RENATA ARANER BEZERRA XAVIER , INSCRITA NO CPF:881.484676-15,DIRETORA DE ASSÍSTENCIA FARMACÊUTICA-CAF-SESAU, REFERENRE A VIAGEM NO DIA 11/04/24 Á 13/04/2024,CONCEDER 02(DUAS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 766,00(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), ACRESCIDA DE 25% EQUIVALENTE Á R$191,50(CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENAVOS), PERFAZENDO O VALOR DE R$957,50(NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI2024. ONDE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040022	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	957,50
05040094	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	957,50
15050037	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	957,50

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