PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050085
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 612.228,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 612.228,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 507857 |
Dados do empenho de número 04040042
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA DO SOCOR RO DE SOUSA LE ITE COM-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.2'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de produtos de higiene, limpeza e conservação destinados a atender as necessidades de diversos equipamentos sociais de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme ordem de compra nº 202401029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040042 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.573,00 |
| 15040057 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 49,00 |
| 15040056 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.524,00 |