CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 25110006
- Data do pagamento 25/11/2021
- Valor 244.325,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.154,00 | 112602 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.078,17 | 72376 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 110458 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 501,05 | 112522 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 501,05 | 112521 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 400,84 | 112520 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 112519 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 601,25 | 112518 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 112517 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 601,25 | 112516 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 801,67 | 112515 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 400,84 | 112514 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 926,27 | 112513 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 112512 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 601,25 | 112511 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 601,25 | 112510 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 601,25 | 112509 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 339,17 | 112508 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 112507 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 112506 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 925,00 | 112505 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 112504 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 112503 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 199.784,58 | 112501 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
Dados do empenho de número 01070006
- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão das Ações do Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010004 DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070006 | 1 de julho de 2021 | Empenho | Realizado | 1.300.000,00 |
| 29070003 | 29 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 179.973,84 |
| 29070004 | 29 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 179.973,84 |
| 27080001 | 27 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 239.395,82 |
| 27080011 | 27 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 239.395,82 |
| 27090010 | 27 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 233.508,34 |
| 27090013 | 27 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 233.508,34 |
| 06100007 | 6 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 104.579,67 |
| 06100008 | 6 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 104.579,67 |
| 27100015 | 27 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 238.834,38 |
| 27100006 | 27 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 238.834,38 |
| 25110004 | 25 de novembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 244.325,01 |
| 25110006 | 25 de novembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 244.325,01 |
| 20120018 | 20 de dezembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 59.382,94 |
| 20120020 | 20 de dezembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 59.382,94 |