CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 20120019
- Data do pagamento 20/12/2021
- Valor 216.366,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 172.861,72 | 122004 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.381,50 | 122140 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 894,17 | 19924 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 123,34 | 122139 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122138 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 277,51 | 122137 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122136 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122135 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 498,17 | 122134 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.381,50 | 18605 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 231,26 | 122133 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.381,50 | 122132 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122131 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 122130 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122127 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122125 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122124 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122120 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 122119 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122118 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122117 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 122116 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.381,50 | 122115 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122109 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 122108 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 925,00 | 122107 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 122106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 134,91 | 122105 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 2.186,39 | 122104 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 894,17 | 122103 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 894,17 | 122102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122207 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122206 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.775,84 | 122205 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 894,17 | 122204 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.116,09 | 122203 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 925,00 | 122202 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 134,91 | 122201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 720,41 | 122302 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
Dados do empenho de número 01120002
- Empenho feito em 01/12/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão das Ações do Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010004 DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120002 | 1 de dezembro de 2021 | Empenho | Realizado | 216.366,99 |
| 20120021 | 20 de dezembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 216.366,99 |
| 20120019 | 20 de dezembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 216.366,99 |