Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores ( 02/01/2013 a 31/12/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 21100006
- Data do pagamento 21/10/2021
- Valor 2.120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.120,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA | 0032 | 500 |
Dados do empenho de número 15100001
- Empenho feito em 15/10/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALISSON MOURA BARRETE DE SOU SA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.205 - Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- Histórico: CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 00047/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100001 | 15 de outubro de 2021 | Empenho | Realizado | 2.120,00 |
| 20100004 | 20 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.120,00 |
| 21100006 | 21 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 2.120,00 |