Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.275,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2225	2225	185396

Dados do empenho de número 05040004

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Global
Credor: A. VALDIR DE O LIVEIRA CONSTR UCAO-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '005-2023-SAAE'
Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa de governo: 0024 - Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D Água
Projeto / Atividade: 2.106 - Gestão e Manutenção do Saae
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Outros recursos não vinculados
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Conforme Licitação Pregão N°005-2023-SAAE, conforme contrato n°20240129.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040004	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	6.423,00
08040039	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.423,00
08040022	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.423,00

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