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Prefeitura Municipal de Madalena ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 05040012



  • Data da liquidação: 05/04/2024
  • Valor: 856,37 R$
  • Nota fiscal: 470
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 04/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
RODO DE LIMPEZA DE CHÃO, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVEST 3,00 UNIDADE 18,03
VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO PLÁSTICO, CABO REFORÇADO, ROSQUEADA, PLASTIFICADO, IN 3,00 UNIDADE 32,34
VASSOURA PIAÇAVA, LIMPEZA DE PIAS, BASE REDONDA MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL 30CM, 1,00 UNIDADE 8,62
DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO DE MADEIRA 1,00 UNIDADE 11,38
ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO CAIXA C/ 12 LT 1,00 CAIXA 32,62
AGUA SANITARIA, LIMPEZA ROUPAS, AZULEJOS, PISOS, BANHEIROS, À BASE DE HIPOCLORIT 2,00 CAIXA 44,20
ALCOOL EM GEL ? CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO A 70 % DE PESO/VOLUME, EM VEÍCULO AQUOSO 2,00 UNIDADE 19,46
DESINFETANTE LÍQUIDO, USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, À BASE DE PINHO, 3,00 CAIXA 82,17
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO- FARDO C/ 16 PACOTES COM 4 ROLO 16X4X30MET. 2,00 FARDO 97,46
PEDRA SANITARIA DESODOR GERMICIDA BACTERICIDA 40G CAIXA C/ 1UNIDADE. 3,00 CABEÇA 6,63
SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, BIODEGRADÁVEL, LIMPEZA GERAL, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1,00 CAIXA 69,76
.SABÃO EM PÓ, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR Ó 2,00 CAIXA 172,88
.ESPONJA PARA LIMPEZA, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIAÇÃO +/- 10MM, DUPLA FACE, 2,00 PACOTE 25,44
.CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, TRANÇADO, CAPACIDADE 09 LITROS 4,00 UNIDADE 17,48
CESTO PEQUENO PARA LIXO CAPACIDADE DE 10 LITROS 2,00 UNIDADE 13,46
.CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAP. 12 LITROS 3,00 UNIDADE 33,96
.CESTO PARA LIXO PLASTICO C/PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS 2,00 UNIDADE 58,38
TAMBOR DE PLÁSTICO P/ LIXO GRANDE 100 LT 2,00 UNIDADE 112,10

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 856,37 13759 Banco do Brasil S.A. AG.MADALENA 3959 52507

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