Prefeitura Municipal de Madalena ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050007
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 1.675,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.675,00 | 50904 | Banco do Brasil S.A. | AG.MADALENA | 3959 | 126683 |
Dados do empenho de número 01040064
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANA BEATRIZ CA STRO OLIVEIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '3108012023-SMS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção das Atividades de Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc.
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de profissionais de nível superior (Fisioterapeuta) para prestação de serviços visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Madalena-CE, conforme termo de contrato Nº 0802.15/2024. Empenho de relançamento para correção de elemento de despesa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040083 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.675,00 |
| 01040064 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 8.375,00 |
| 01040062 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.675,00 |
| 09040007 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.675,00 |
| 11040054 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.675,00 |
| 06050047 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.675,00 |
| 09050007 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.675,00 |