Prefeitura Municipal de Mauriti ( 02/01/2019 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040023
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 361,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 361,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4555 | 82619 |
Dados do empenho de número 11030010
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALCANTARA & LI MA AUTO PEÇAS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022122302PESRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Atenção Primária em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção e Gerenciam. dos Serviços do Bloco da Atenção Primária do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para reposição durante os serviços do veículo Fiat Argo, de placa RIH 4A55, pertencente a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de compra nº 202400388, vinculada ao Contrato sob o nº 2024.01.25.08.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030010 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 361,68 |
| 22040022 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 361,68 |
| 24040023 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 361,68 |