Prefeitura Municipal de Mauriti ( 02/01/2019 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050005
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 26.850,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.850,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4555 | 57304 |
Dados do empenho de número 15050016
- Empenho feito em 15/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JACO ANTONIO P EREIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0048 - Servicos de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: concessão de diária de viagem em favor do servidor JACO ANTONIO PEREIRA, ocupante do cargo de Coordenador Geral do Centro de Referencia de Assitência Social - CRAS sede, a fim de viajar a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de maio de 2024, para participar do Evento de Capacitação: Programas de Transf. de renda, condicionalidades, atendimento/ acompanhamento e ferramentas de gestão 2024. Conforme Portaria nº 349/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15050016 | 15 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 15050021 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 20050005 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |