Prefeitura Municipal de Milhã ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050014
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 2.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4377-X | 4377 | 128872 |
Dados do empenho de número 02010127
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: RS SERVICOS EL ETROTECNICOS L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0603.01-23-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0035 - Atenção Básica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - SB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços especializados a serem prestados com manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos médicos odontológicos, destinados para a atender as necessidades das UBS/PSF, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município de Milhã.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010127 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.000,00 |
| 19010009 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
| 09020013 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
| 22030002 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
| 19040007 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
| 08050014 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
| 20050010 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |