Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040004
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 3.668,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.335,21 | 38168 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC DE SAÚDE - SAMU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Vencimentos, férias, 13º salário e outras vantagens fixas dos servidores contratados lotados na fopag - Secretaria de Saúde - SAMU do município de Miraíma/Ce, durante o exercício de 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 30010086 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.542,98 |
| 09020028 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.542,98 |
| 29020104 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.830,30 |
| 11030011 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.830,30 |
| 27030096 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.668,00 |
| 10040004 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.668,00 |