Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040078
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 10.293,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.455,70 | 38168 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 02010012
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC DE SAÚDE - SAMU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Vencimentos, férias, 13º salário e outras vantagens fixas dos servidores concursados e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - SAMU do Município de Miraíma/Ce, durante o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010012 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 110.000,00 |
| 30010085 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.379,45 |
| 09020026 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.379,45 |
| 29020106 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.865,82 |
| 11030014 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.865,82 |
| 27030143 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.293,08 |
| 10040078 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.293,08 |