Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030015
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 12.848,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.848,63 | 200324 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 02010025
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Serviço no fornecimento de energia elétrica. Junto à Secretaria de Saúde do Município de Miraíma/ce. Durante o exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010025 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 140.000,00 |
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.745,61 |
| 19010008 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.745,61 |
| 01020006 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.165,24 |
| 20020018 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.165,24 |
| 01030035 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.848,63 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.848,63 |
| 01040004 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.541,45 |
| 24040006 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.541,45 |