Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050052
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 72.549,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 58.239,06 | 38168 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 02010125
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC DE SAÚDE - ACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0018 - Programas de Ações Básica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gestão da Atenção básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Vencimentos, férias, 13º salário e outras vantagens fixas dos servidores concursados e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - ACS do Município de Miraíma/Ce, durante o exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010125 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 30010084 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.934,99 |
| 09020025 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.934,99 |
| 29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 75.401,29 |
| 11030013 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 75.401,29 |
| 27030142 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 71.984,24 |
| 10040077 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 71.984,24 |
| 30040137 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.549,04 |
| 10050052 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.549,04 |