Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020002
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 10.899,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.899,00 | 52444 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 98663 |
Dados do empenho de número 09010001
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇ OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.01.01PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Ser. Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.048 - Funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de baterias, câmaras de ar, proterores e pneus para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2023.03.01.01 Pe e Contrato de Nº 20240017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010001 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.548,52 |
| 19010001 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.899,00 |
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.899,00 |