Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020005
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 5.932,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.932,80 | 52444 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 571733 |
Dados do empenho de número 10010006
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇ OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.01.01P'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0018 - Programas de Ações Básica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gestão da Atenção básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de pneus para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2023.03.01.01 P e Contrato de Nº 20240023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010006 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.348,80 |
| 19010003 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.932,80 |
| 01020005 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.932,80 |
| 28020031 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.966,40 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.483,20 |