Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030006
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 451,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 451,49 | 20707 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 25010010
- Empenho feito em 25/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FELIX MORORÓ P AIVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.01.17.01PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de água adicionada de sais, gás GLP e botijão de gás para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2023.01.17.01 PE e Contrato de Nº 20240052.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010010 | 25 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.947,00 |
| 29010014 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 447,50 |
| 02020013 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 447,50 |
| 01030026 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 451,49 |
| 04030006 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 451,49 |
| 05040003 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 455,48 |
| 12040038 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 455,48 |