Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030018
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 1.469,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.469,00 | 290 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 04030005
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.23.01PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Serviço de manutenção preventiva e corretiva na retífica do cabeçote para veículo fiat mobi 1.0 de placa SBR-6B56 da Secretaria de Saúde do Município de Miraíma-Ce. Valor total bruto de R$ 2.938,00. Aplicando um desconto de 50,00% no valor R$ 226,00 da H/H. O valor líquido será de R$ 113,00, o valor a ser pago na NFE será de R$ 1.469,00. Conforme Pregão de Nº 2023.11.23.01PE e Contrato de Nº 20240034.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030005 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.469,00 |
| 20030006 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.469,00 |
| 22030018 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.469,00 |