Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030005
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 70,00 | 55555 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Diárias
- Beneficiado: TAYANE MARIA DE CARVALHO LIRA
- Número da portaria: 2403140004
- Data da portaria: 14/03/2024
- Destino: TRAIRI - CE
- Início 15/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo Concender a Sra. Tayane Maria de Carvalho Lira Bandeira, ocupante do cargo de enfermeira, 01 diária, para viajar à Cidade de Trairi-Ce, para tratar de assuntos do interesse do município, para participar da I reunião da Sub comissão regional da CIR - COADS Itapipoca, em 15 de março de 2024 na pousada das marés - rodovia CE 163. Conforme portaria de Nº24.03.14.0004/2024.
Dados do empenho de número 14030015
- Empenho feito em 14/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TAYANE MARIA D E CARVALHO LIR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Concender a Sra. Tayane Maria de Carvalho Lira Bandeira, ocupante do cargo de enfermeira, 01 diária, para viajar à Cidade de Trairi-Ce, para tratar de assuntos do interesse do município, para participar da I reunião da Sub comissão regional da CIR - COADS Itapipoca, em 15 de março de 2024 na pousada das marés - rodovia CE 163. Conforme portaria de Nº24.03.14.0004/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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14030015 | 14 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
14030018 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
21030005 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |