Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040018
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 2.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.067,00 | 1131132 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 08040015
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MATHEUS DE PAU LA LINHARES
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2024.03.27.02DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviço na lavagem de funilária, polimento e cera dos veículos pertecentes a frota da Secretaria de Saúde do Município de Miraíma-Ce. Conforme Dispensa de Licitação de Nº 2024.03.27.02DL e Contrato de Nº 20240149.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040015 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
| 18040002 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.400,00 |
| 19040018 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.400,00 |
| 17050003 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.240,00 |
| 20050001 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.240,00 |