Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/05/2024, Data menor ou igual a 11/06/2024 ). Total das despesas: R$ 1.810.235,40.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Folha de pagamento

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/05/2024

283 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.810.235,40

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
07/06/2024	124.02	INSS TERCEIROS EMPRESAS	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - IMAMN.	617,10
07/06/2024	124.02	INSS TERCEIROS EMPRESAS	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - SAS.	826,65
07/06/2024	124.02	INSS TERCEIROS EMPRESAS	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - SEINFRA.	10.018,31
07/06/2024	124.02	INSTIT.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - SAS.	105,60
07/06/2024	124.02	INSTIT.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - SEFIN.	624,99
07/06/2024	124.02	INSTIT.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - IMAMN.	8.503,96
07/06/2024	124.02	INSTIT.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S	XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	ref. INSS 12/2019 - SEINFRA.	67.730,17
13/05/2024	124.02	IMPOSTO S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	XX.X82.840/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MORA DA NOVA	Realizado	Valor ref. ao Repasse de Consignação ISS da empresa SAULO SANTIAGO NÂNTUA ME, concernente a NF nº 507, debitado nesta data conforme aviso de debito em nosso poder.	547,98
13/05/2024	124.02	IMPOSTO S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	XX.X82.840/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MORA DA NOVA	Realizado	Valor ref. ao Repasse de Consignação ISS da empresa ILUMICON CONSTRUÇÕE E SERVIÇOS EIRELI, concernente a NF nº 694, debitado nesta data conforme aviso de debito em nosso poder.	1.109,30
13/05/2024	124.02	IMPOSTO S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	XX.X82.840/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MORA DA NOVA	Realizado	Valor ref. ao Repasse de Consignação ISS da empresa RAPI TRANSPORTES, debitado nesta data conforme aviso de débito em nosso poder.	18.221,93

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