Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	20.435,64	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0863	0863	439894

Dados do empenho de número 02010054

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE-014-2023-DIV'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0176 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão em Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SESA, JUNTO À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010054	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
08020006	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	33.876,80
28020038	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	33.876,80
06030021	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	20.999,40
27030094	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	20.999,40
04040015	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	26.926,60
11040062	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	26.926,60
08050011	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	20.484,80
10050023	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	20.484,80

Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE