Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040104
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 278,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 278,72 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 152919 |
Dados do empenho de número 02010059
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de energia elétrica de prédios públicos municipais, junto à Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde SESA, deste município, durante o corrente exercício.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010059 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 31010084 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.381,72 |
| 31010085 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 309,36 |
| 28020073 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 309,36 |
| 28020072 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.381,72 |
| 01030032 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 399,37 |
| 28030053 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 278,72 |
| 28030018 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 399,37 |
| 30040104 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 278,72 |
| 02050069 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 306,20 |
| 23050050 | 23 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 306,20 |