Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040085
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 192,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 192,15 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 211281 |
Dados do empenho de número 02010094
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0291 - Manut. dos Serviços Administrativos da Sec. de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação Básica - SEDUC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: fornecimento de energia elétrica de prédios públicos municipais, junto à Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia deste município, durante o corrente exercício.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010094 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.000,00 |
| 22010005 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 422,24 |
| 31010093 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.459,96 |
| 28020077 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.459,96 |
| 28020078 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 422,24 |
| 01030040 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.925,65 |
| 28030041 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 192,15 |
| 28030020 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.925,65 |
| 30040085 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 192,15 |