Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040066
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 2.269,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.263,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 386383 |
Dados do empenho de número 02010221
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-014-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Assistência Social-SAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010221 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 08020018 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.779,40 |
| 08020017 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.817,40 |
| 20020015 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.779,40 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.817,40 |
| 11030024 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.369,20 |
| 11030023 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.599,60 |
| 27030103 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.369,20 |
| 27030102 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.599,60 |
| 05040014 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.209,00 |
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.269,20 |
| 11040067 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.209,00 |
| 11040066 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.269,20 |
| 08050044 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.351,60 |
| 08050038 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.170,00 |