Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040079
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.561,06 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.930,09 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 515507 |
| N/A | Débito | 1.561,06 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 515507 |
Dados do empenho de número 05030002
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RENOVA E INOVA MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-010-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.010 - Gestão e Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de materiais de construção em geral fins adequações e pequenos reparos nos POSTOS DE SAÚDE -PAB, de responsabilidade da SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 010/2023-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030002 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.728,40 |
| 02040045 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.728,40 |