Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050022
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 11.294,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.294,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 439894 |
Dados do empenho de número 02050018
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-014-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010052.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050018 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 08050018 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.815,60 |
| 08050017 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.294,93 |
| 10050022 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.294,93 |
| 15050027 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.815,60 |