Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.200,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0863	0863	27774

Dados do empenho de número 29070001

Empenho feito em 29/07/2021
Tipo: Global
Credor: JM NOBRE EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE-001/2021-DIV'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0176 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão e Manutenção das Ações no Combate ao Coronavírus (COVID-19)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20
Histórico: aquisição de PNEUS E BATERIAS fins manutenção dos veículos ligados aos diversos setores da Atenção Básica de Média e Alta Complexidade, no atendimento do sistema de saúde do nosso município em decorrência da Pandemia do coronavírus-COVID 19, CONFORME PE nº 001/2021-DIV. E SUBROGAÇÃO CONTRATO nº 20210262.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29070001	29 de julho de 2020	Empenho	Realizado	13.626,65
24080001	24 de agosto de 2020	Liquidação	Realizado	2.725,33
26080001	26 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	2.725,33
10090019	10 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.725,33
14090001	14 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.725,33
16100079	16 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	2.725,33
16100020	16 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	2.725,33
10110045	10 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.725,33
11110066	11 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.725,33
30120031	30 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.725,33
30120096	30 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.725,33

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