Dados do pagamento de número 16040039
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100,00 | 41609 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 10855 |
Diárias
- Beneficiado: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
- Número da portaria: 0402001/24
- Data da portaria: 02/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 10/04/2024
- Final 10/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 100,00 R$
- Valor total: 100,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária para a Sr Benedito Rodrigues da Silva, para custear as despesas na cidade de fortaleza para o ações do programa de apoio ao desenvolvimento infantil(PADIN) para o mês de abril, no dia 10/04/2024.
Dados do empenho de número 02040009
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BENEDITO RODRI GUES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para a Sr Benedito Rodrigues da Silva, para custear as despesas na cidade de fortaleza para o ações do programa de apoio ao desenvolvimento infantil(PADIN) para o mês de abril, no dia 10/04/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040009 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 02040017 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 16040039 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |