Dados do pagamento de número 30040003
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 25845 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 69248 |
Dados do empenho de número 01040001
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A M DE SOUSA P APELARIA - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços graficos referente a confecção de blocos de receituario para manutenção das atividades da secretaria de saude do municipio de moraoujo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040001 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 02040019 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 30040003 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |