Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 16040024
- Data da liquidação: 16/04/2024
- Valor: 4.000,00 R$
- Nota fiscal: 1945
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 16/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240401940993000144550010000019451004640328
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MEGA PISO VERDE GL | 10,00 | GALÃO | 452,80 | |
| MAXLIT BRANCO LT 08770 | 20,00 | LITRO | 465,80 | |
| MAXLIT TABACO LT 08775 | 20,00 | LITRO | 465,80 | |
| MASSA CORRIDA LT | 36,00 | UNIDADE | 370,80 | |
| SUPER DEMAIS CINZA REAL 3L | 3,00 | GALÃO | 76,20 | |
| SUPER DEMAIS FLAMINGO 3L 11499 | 8,00 | UNIDADE | 203,20 | |
| DEMAIS BRANCO GELO 15L | 10,00 | BALDE | 256,00 | |
| DEMAIS MARFIM 15L 15490 | 10,00 | BALDE | 840,00 | |
| THINNER ACABAMENTO. PAC.12 UNID | 2,00 | UNIDADE | 402,00 | |
| CX TERM 175L C/DRENO 09912 | 1,00 | UNIDADE | 91,80 | |
| CX TERM 008L C/ALÇA | 20,00 | UNIDADE | 122,40 | |
| CX TERM 033L ALÇA LUX | 12,00 | UNIDADE | 253,20 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.000,00 | 5014 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 133248 |