DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 15050018
- Data da liquidação: 15/05/2024
- Valor: 372,23 R$
- Nota fiscal: 32730
- Série da nota fiscal: E
- Tipo da nota: Serviço
- Emissão da nota fiscal: 15/05/2024
Item da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
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MANUTENÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE | 372,23 | SERVIÇO | 372,23 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 372,23 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |