Dados do pagamento de número 07020009
- Data do pagamento 07/02/2024
- Valor 899,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 899,00 | 16711 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 15010013
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. HENRIQUE SI LVA JUNIOR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010013 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 899,00 |
| 15010024 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 899,00 |
| 07020009 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 899,00 |