Dados do pagamento de número 27030074
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 973,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 973,00 | 32703 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 08010019
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: POSITIVA CONST RUCOES, LOCACO ES E EVENTOS L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010019 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.676,00 |
| 30010008 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,00 |
| 05020006 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,00 |
| 28020011 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,00 |
| 04030009 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,00 |
| 27030033 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,00 |
| 27030074 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,00 |
| 29040035 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,00 |