Dados do pagamento de número 18030067
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 462,48 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 79,92 | 1482 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
N/A | Débito | 452,65 | 1482 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 02010043
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2021.12.07.02'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010043 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 99.442,00 |
03010005 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.421,60 |
02020011 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 542,40 |
14020002 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.852,90 |
16020019 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.451,10 |
18030065 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.421,60 |
18030067 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 462,48 |
18030066 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.451,10 |
20030063 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 79,92 |
09050002 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.064,50 |
17050001 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.011,00 |