Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040011
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 663,69 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 663,69 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 02010054
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 0381 - Desenvolvimento do Desporto Comunitário e do Lazer
- Projeto / Atividade: 2.043 - Desenvolvimento do Desporto Amador
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DO SETOR DO DESPORTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010054 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.400,00 |
| 08010013 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 677,82 |
| 07020015 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 663,69 |
| 21020034 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 677,82 |
| 11030030 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.240,99 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 663,69 |