Dados do pagamento de número 18030057
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 466,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 443,64 | 43066 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201294 |
Dados do empenho de número 02010091
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Gerais do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010091 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.592,00 |
| 29010098 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 466,00 |
| 21020009 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 466,00 |
| 18030057 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 466,00 |
| 22030040 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 466,00 |
| 28030108 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 466,00 |
| 22040033 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 466,00 |
| 29040065 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 466,00 |